Répertorier les coûts à suivre sur Excel : volet synthèse et graphiques : Graphiques

1.1 - Rappel de la structure générale de la feuille Excel
1.2 - Le volet Synthèse et graphiques

2 - Tableau de synthèse

3 - Graphiques

3.1 - Cas de la sous-traitance
3.2 - Un outil de suivi et d’alerte

4 - Notre conseil

4.1 - Établissez des indicateurs simples et accessibles

5 - Erreurs à éviter

5.1 - Ne négligez pas la conception de votre outil de reporting et de pilotage

6 - Abréviations et acronymes

Références

Présentation

Auteur(s)

Lionel PUNTOS : Contrôleur de Gestion des Programmes, Thales Avionics

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INTRODUCTION

La coûtenance dans un projet exige la mise en place rigoureuse d’outils et de méthodes de gestion de projet et de gestion des coûts. Utiliser Excel permet d’avoir une vision simple et facilement exploitable des données pour une utilisation immédiate par les utilisateurs.

Dans le cadre de l’élaboration d’un outil basé sur Excel, cette fiche explique comment synthétiser le suivi global des coûts et des charges du projet. Vous y trouverez la description des différentes zones du volet « Synthèse et graphiques » de la page Excel.

La fiche inclut la description des données concernées zone par zone, ainsi que le mode de remplissage du volet « Synthèse et graphiques ».

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-fic1103

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3. Graphiques

Les deux graphiques sont établis à partir des données des volets Ressources (A), Coûts directs (B) et Synthèse (E) et fournissent une vue d’ensemble du lot (WP) sur une année donnée.

Ce graphe permet de visualiser les écarts entre le budget et la prévision, ainsi que les variations de prévisions sur une année donnée :

Actuals + CTC (courbe bleue) : cette courbe représente le cumul mensuel des données de réalisé (fond rouge) et de prévision de dépenses (fond bleu) sur l’année
Budget (courbe rouge) : cette courbe représente le cumul mensuel du budget tel qu’il est établi au moment de l’étude
Actuals vs budget (histogramme vert) : ce diagramme donne l’écart mensuel entre le réalisé/prévision cumulé et le budget associé. Cela permet ainsi de voir à quel moment de l’année les prévisions ont évolué et mettre l’accent sur un événement clé ayant agi sur le WP
Yearly budget (point orange sur le graphe) : cette courbe reprend les données établies dans le tableau de synthèse (Yearly budget status) et permet de visualiser les éventuelles évolutions de budget sur l’année (à associer à un événement)
Yearly FCAC : (point bleu sur le graphe) : cette courbe reprend les données établies dans le tableau de synthèse (Yearly FCAC status) et permet de visualiser les éventuelles évolutions de prévision sur l’année (à associer à un événement)

Ce graphe représente la vision synthétique de l’évolution des prévisions et des coûts du WP sur une année donnée. Il met également en relief visuellement des variations de prévisions à des moments clé du projet (événement technique, retard du projet…), permettant ainsi de relier les coûts avec les autres éléments de la gestion de projet (délai, technique…).

Utilisant les données du volet A, ce graphique fournit une vision des ressources humaines utilisées par le lot (WP) au cours de l’année.

Les ressources sont établies en ETP selon le découpage suivant :