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Auteur(s)
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Olec KOVALEVSKY : Consultant-formateur, gérant de la société AVANTAGE QUALITÉ depuis 1997 - Conseil et formation en organisation, approche processus et qualité dans des entreprises des secteurs privé et public, spécialiste des TPE – PME - Accompagnement à la certification ISO 9001, MASE, ISO 14001 - Audit de systèmes qualité ISO 9001 - Auditeur qualifié ICA/AFNOR
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Lire l’articleINTRODUCTION
Vous êtes responsable de système de management et vous avez à établir ou actualiser la planification des audits internes de votre système de management.
Idéalement, on peut souhaiter auditer tous les ans toutes les activités et processus de l’entreprise (domaine d’audit) sur tous les sites (périmètre d’audit) où sont exercées ces activités. Pratiquement, cela s’avère souvent hors de portée, faute de moyens (auditeurs) et de disponibilité des audités.
In fine, l’objectif consiste à trouver empiriquement un optimum entre le nombre d’audits et le potentiel d’amélioration existant. Pour cela, plusieurs paramètres peuvent être pris en compte, détaillés dans cette fiche.
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Ajuster le périmètre à auditer2. Mettre à jour le domaine à auditer
L’analyse des informations recueillies permet habituellement d’identifier les activités et processus dont la maîtrise et/ou l’efficacité peuvent avoir baissé sur la période écoulée. Si tel est le cas, un audit de ces activités peut être ajouté dans le planning de l’année en cours ou à venir.
De manière générale, les activités et processus contribuant directement à la finalité du système de management concerné, par exemple les activités permettant la fourniture des produits et services de l’entreprise dans un contexte de système de management de la qualité, sont plus systématiquement audités que les activités de support ou de management.
OutilLa mise en place d’un nouveau processus ou bien un changement de pilote d’un processus existant sont des événements qui peuvent justifier l’actualisation d’un programme annuel d’audit (cf.Modèle de planification des audits (Outil fic0377m1.xlsx )).
Quelles que soient les raisons, il est utile d’enregistrer les décisions d’actualisation d’un programme d’audit, par exemple dans un compte rendu de revue de direction, en explicitant les motifs et en les justifiant au regard d’une approche risques, visant les clients, les produits et services ou le fonctionnement efficace des activités et processus de l’entreprise.
Pour établir ou mettre à jour la planification des audits, il est utile de se rappeler l’exigence correspondante de l’ISO 9001 § 9.2 :
« Le ou les programmes d’audit doivent tenir compte de l’importance des processus concernés, des modifications ayant une incidence sur l’organisme et des résultats des audits précédents ».
La notion « d’importance » n’est pas précisée dans cette exigence. L’esprit de la norme inviterait à déduire qu’il peut s’agir de l’incidence du processus sur la capacité du système de management concerné à atteindre ses résultats...
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Mettre à jour le domaine à auditer
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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Outil
Planification des audits : processus, activités et périmètre (Outil
fic0377m1.xlsx
).
Ce tableau vous propose un modèle de planification des audits internes de vos processus, activités et sites à auditer, à adapter et modifier en fonction de vos besoins.
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ISO 9000:2015 – Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire
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ISO 9001:2015 - Systèmes de management de la qualité – Exigences
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ISO 19011:2018 – Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management
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Document d’exigences IAF pour l’audit et la certification d’un système de management mis en œuvre par un organisme multisite Version 2 (IAF MD 1:2018), disponible gratuitement sur le site du COFRAC dans l’espace documentaire.
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