Répertorier les coûts à suivre sur Excel : volet ressources : Colonnes spéciales

1.1 - Rappel de la structure générale de la feuille Excel
1.2 - Le volet Ressources

2 - Zone de choix

2.1 - Conversion et simulations automatiques

Figure 3 - Conversions des données

3 - Zone centrale : les données

4 - Zone de consolidation

5 - Zone de suivi de l’historique

6 - Colonnes spéciales

6.1 - Colonne XFER (transfert)
6.2 - Colonne R & O

7 - Notre conseil

7.1 - Adaptez votre découpage de la zone de choix

8 - Erreurs à éviter

8.1 - Attention aux macros

9 - Abréviations et acronymes

Références

Présentation

Auteur(s)

Lionel PUNTOS : Contrôleur de Gestion des Programmes, Thales Avionics

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INTRODUCTION

La coûtenance dans un projet exige la mise en place rigoureuse d’outils et de méthodes de gestion de projet et de gestion des coûts. Utiliser Excel permet d’avoir une vision simple et facilement exploitable des données pour une utilisation immédiate par les utilisateurs.

Dans le cadre de l’élaboration d’un outil basé sur Excel, cette fiche explique comment intégrer le suivi des ressources humaines intervenant sur le projet. Les ressources suivies correspondent aux ressources internes et sous-traitantes (de spécialité et de capacité).

Vous trouverez ici la description des différentes zones du volet « Ressources » de la page Excel, incluant les précisions des données concernées zone par zone, ainsi que le mode de remplissage de ce volet.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-fic1079

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6. Colonnes spéciales

Ces deux colonnes placées juste à gauche de la zone centrale sont comptabilisées dans les calculs de la zone de consolidation comme des éléments de la prévision.

6.1 Colonne XFER (transfert)

L’outil étant conçu pour ne pas admettre la modification des zones de réalisé, cette colonne a été créée afin de prendre en compte les erreurs de pointage décelées dans le réalisé.

Lors d’un mois N, une erreur de pointage apparaît dans une ligne. Afin de ne pas fausser le calcul de la prévision, un nombre positif ou négatif correspondant à la valeur de l’erreur est indiqué dans la colonne XFER. Ainsi, la prévision en fin d’année reste inchangée. Dans le même temps, des mesures sont prises pour effectuer un transfert vers le bon WP.

Le mois N+1, si le transfert a été effectué, le nombre doit être enlevé. Sinon, il est maintenu jusqu’à ce que le transfert soit effectué.

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6.2 Colonne R & O

Cette colonne permet d’inclure facilement les risques et opportunités dans les prévisions. L’inclusion de ce nombre dans la prévision mensuelle est réalisée par un découpage mensuel sur les mois restants à passer avant la fin de l’année. Nous verrons plus en détail les modalités de calcul de ces R & O dans les fiches suivantes.

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