Répertorier les coûts à suivre sur Excel : volet ressources : Zone de consolidation

1.1 - Rappel de la structure générale de la feuille Excel
1.2 - Le volet Ressources

2 - Zone de choix

2.1 - Conversion et simulations automatiques

Figure 3 - Conversions des données

3 - Zone centrale : les données

4 - Zone de consolidation

5 - Zone de suivi de l’historique

6 - Colonnes spéciales

6.1 - Colonne XFER (transfert)
6.2 - Colonne R & O

7 - Notre conseil

7.1 - Adaptez votre découpage de la zone de choix

8 - Erreurs à éviter

8.1 - Attention aux macros

9 - Abréviations et acronymes

Références

Présentation

Auteur(s)

Lionel PUNTOS : Contrôleur de Gestion des Programmes, Thales Avionics

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INTRODUCTION

La coûtenance dans un projet exige la mise en place rigoureuse d’outils et de méthodes de gestion de projet et de gestion des coûts. Utiliser Excel permet d’avoir une vision simple et facilement exploitable des données pour une utilisation immédiate par les utilisateurs.

Dans le cadre de l’élaboration d’un outil basé sur Excel, cette fiche explique comment intégrer le suivi des ressources humaines intervenant sur le projet. Les ressources suivies correspondent aux ressources internes et sous-traitantes (de spécialité et de capacité).

Vous trouverez ici la description des différentes zones du volet « Ressources » de la page Excel, incluant les précisions des données concernées zone par zone, ainsi que le mode de remplissage de ce volet.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-fic1079

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Zone de suivi de l’historique

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4. Zone de consolidation

Située à droite de la zone centrale, cette zone constituée de six colonnes permet de résumer les données sources dans l’unité choisie dans la zone de choix :

la colonne rouge SPENT donne la somme du réalisé cumulé au mois donné (somme des données rouges d’une même ligne) ;
la colonne bleue CTC donne le reste à faire jusqu’à la fin de l’année (somme des données bleues d’une même ligne) ;
la colonne verte FCAC donne la prévision à fin d’année (SPENT + CTC d’une même ligne) ;
la colonne LAST FCST donne la prévision du mois précédent ;
la colonne VAR FCST donne la différence entre les deux dernières prévisions (FCAC - LAST FCST) ;
la colonne VAR (%) donne l’écart précédent en pourcentage.

Pratique

Cette zone de consolidation permet à l’utilisateur d’avoir une consolidation de ces prévisions par activités ou tâches, et de voir facilement où ont eu lieu les principales variations d’un mois sur l’autre.

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