Répertorier les coûts à suivre sur Excel : volet ressources : Zone de choix

1.1 - Rappel de la structure générale de la feuille Excel
1.2 - Le volet Ressources

2 - Zone de choix

2.1 - Conversion et simulations automatiques

Figure 3 - Conversions des données

3 - Zone centrale : les données

4 - Zone de consolidation

5 - Zone de suivi de l’historique

6 - Colonnes spéciales

6.1 - Colonne XFER (transfert)
6.2 - Colonne R & O

7 - Notre conseil

7.1 - Adaptez votre découpage de la zone de choix

8 - Erreurs à éviter

8.1 - Attention aux macros

9 - Abréviations et acronymes

Références

Présentation

Auteur(s)

Lionel PUNTOS : Contrôleur de Gestion des Programmes, Thales Avionics

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INTRODUCTION

La coûtenance dans un projet exige la mise en place rigoureuse d’outils et de méthodes de gestion de projet et de gestion des coûts. Utiliser Excel permet d’avoir une vision simple et facilement exploitable des données pour une utilisation immédiate par les utilisateurs.

Dans le cadre de l’élaboration d’un outil basé sur Excel, cette fiche explique comment intégrer le suivi des ressources humaines intervenant sur le projet. Les ressources suivies correspondent aux ressources internes et sous-traitantes (de spécialité et de capacité).

Vous trouverez ici la description des différentes zones du volet « Ressources » de la page Excel, incluant les précisions des données concernées zone par zone, ainsi que le mode de remplissage de ce volet.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-fic1079

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Zone centrale : les données

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2. Zone de choix

Les ressources sont suivies selon le découpage suivant :

CC : Cost Chapter ou chapitre de coût. Ce paramètre est un élément utilisé dans l’aéronautique pour définir une nature d’activité de développement. Selon l’activité sur laquelle la ressource travaille, un CC lui est associé. Dans le périmètre du projet, les chapitres 1A (études non spécifiques), 1B (études spécifiques), 4 (essais au sol), 6 (développement d’équipements) et 9 (essais en vol) sont les plus utilisés ;
Ctry : Country ou pays. Le sous-programme étant une entité transnationale, les ressources pour un même lot de travaux peuvent être situées dans les pays A, B, C ou D ;
LAB : labour. Description de la ressource humaine en tant qu’interne à l’entreprise (INT) ou sous-traitant (EXT) ;
Task code : code de la tâche ;
Task description : description de la tâche ;
CoC : Center of Competence. Donne le sigle de l’entité métier réalisant la tâche ;
Overtime : nombre exprimé en pourcentage donnant une estimation des heures supplémentaires réalisées par les équipes par rapport à un potentiel moyen (mais qui n’apparaissent pas dans les coûts). Cette information est utilisée dans la conversation entre heures et équivalents temps plein (ETP ou FTE) ;
Unit : unité. 4 types d’unités sont utilisables : les heures (HRS), les FTE, les coûts en k€ (KEUR) et les coûts en k£ (K£).

Pour la plupart des champs décrits ici, une liste déroulante préétablie permet à l’utilisateur de choisir les données qui l’intéressent.

2.1 Conversion et simulations automatiques

Afin de faciliter l’utilisation de l’outil au niveau du lot (WP), une série de boutons permet de passer du plan de charge établi en heures aux prévisions économiques exprimées en euro.

Ces boutons permettent d’exprimer les données situées sur la gauche de l’outil en :